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发票冲红怎么操作(冲红是不是相当于作废)

  • SEO优化
  • 2021-03-22 22:21:38
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是个会计都会遇到增值税专用发票开错的问题,原因多种多样,这可能是因为新手过于粗心紧张,把一个小数字点打错了,或者是销售部门弄错客户信息导致,也可能是客户提供了有误的开票信息。

一般来说,当月开出的发票出现差错处理起来非常方便,你只需要在开票系统中找到该张发票,直接点击作废,然后根据正确的开票信息重新开具新发票即可。

但是,如果你发现发票开错时已经跨了一个月或更久时间,原发票已经被计税,直接作废就不灵了,处理起来就没有那么简单

发票冲红怎么操作(冲红是不是相当于作废)

,这常常让不少会计小白有点犯怵。

遇到这种情况到底怎么办呢?我以一个10年老会计的身份告诉你,完全不用慌,只要记住三步,即使你是会计小白也可以轻轻松松实现冲红重开三步走。

1、打开开票系统,在菜单栏上找到“红字发票信息表”并点击,找到“红字增值税专用发票信息表填开”,然后,选择销售方申请后,填入错票的发票代码与发票号码,点击下一步,开票系统提示“本张发票可以开红字发票”并显示要开具红字发票的内容,你核实与错票内容一致后点击确定。

2、按照提示,打印并保存“开具红字增值税专用发票信息表”。接着,点击红字增值税专用发票红字信息表导出,然后点击上传,系统会自动在数据库中进行比对,如果填写信息无误,立刻就会显示审核通过的信息;

3、退出本模块,打开正常开票模块,进入增值税专用发票开具页面后点击上方的“红字”,接着通过网络下载“红字发票信息表”,点击选中后就会出现要开具的增值税红字发票,如果有多张红字发票,请选择你要开具的那一张。

打印后,你就会看到一张传说中的“销项负数”红字发票,金额与错票完全相同,但数值是负数,正好完美冲红掉之前已经开具的那张发票的金额;

4、最后,根据正确的开票信息重新开具一张正确的发票,一切正式结束。以前,税务部门会要求错票留底备查,随着信息化系统越来越强大,多数地区已经不需要再收回错票,省时省心了许多。

现在,聪明的你学会了吗?如果有其他感兴趣的话题欢迎留言。#财经科普#

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